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九江市政府办公室机关2021年部门预算

九江市政府办公室网站发布时间:2021年02月26日打印本页关闭窗口

九江市人民政府办公室机关2021年

部门预算

       

第一部分九江市人民政府办公室机关概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分九江市人民政府办公室机关2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市人民政府办公室机关2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分九江市人民政府办公室机关概况

一、部门主要职责

市政府办公室机关为市政府工作部门,加挂市政府外事办公室牌子,为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构,主要职责是:

1、负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导同志

组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市

政府办公室名义发布的公文。

3、办理党中央、国务院及其部门,省委、省政府及其

部门和市委公文的呈(传)阅,提出贯彻意见,报市政府领导同志决定。

4、研究市政府各部门和各县(市、区)政府,庐山管

理局,九江经济技术开发区、庐山西海风景名胜区、八里湖新区、鄱阳湖生态科技城管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

5、根据市政府领导同志指示,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

6、督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府,庐

山管理局,九江经济技术开发区、庐山西海风景名胜区、八里湖新区、鄱阳湖生态科技城管委会对上级文件、会议决定事项和领导同志重要批示的执行落实情况,并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。

7、负责与市人大、市政协联系,组织、督促有关部门

和单位及时办理人大代表建议和政协提案。  

8、根据市政府领导同志指示,组织专题调查研究,

及时反映情况,提出建议。  

9、负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达、

督办省政府和市政府领导同志批示。

10、以市政府民声直通车为载体,进一步畅通民众诉求渠道。处理群众诉求、咨询、建议,及时向市政府领导同志报告群众反映的重大建议和重要问题,办理市政府领导同志交办的有关信访事项。  

  11、负责全市政务信息工作,指导、监督全市政府信息公开工作,承担电子政务建设工作。 

  12、贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府和市委、市政府关于对外交往工作的决策和部署,归口管理因公出国(境)审批审核、邀请外国人来浔访问和领事工作。

  13、贯彻执行党和国家的港澳方针政策,归口管理并协调与香港、澳门的交往合作及联络工作;负责国际友好城市缔结及管理,统筹协调涉外礼宾礼仪及全市民间对外交往的归口管理工作。

  14、承担市委外事工作委员会办公室职责。

  15、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

市政府办公室机关共有预算单位1个,编制人数103人,其中:行政编制 99人、全额补助事业编制4人;实有人数246人,其中:在职人数129人,离休人员4人;退休人员113人。

第二部分九江市人民政府办公室机关2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市政府办公室机关收入预算总额为3329.75万元,其中:财政拨款收入3329.75万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2021年市政府办公室机关支出预算总额为3329.75万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2608.25万元,占支出预算总额的78.33%;包括工资福利支出1949.06万元、商品服务支出575.68万元、对个人和家庭的补助83.51万元;项目支出721.50万元,占支出预算总额的21.67%;包括工资福利支出15万元、商品服务支出662.49万元、资本性支出44.01万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2610.01万元,占支出预算总额的78.39%;社会保障和就业支出505.01万元,占支出预算总额的15.17%;卫生健康支出105.76万元,占支出预算总额的3.17%;住房保障支出108.97万元,占支出预算总额的3.27%。

按支出经济分类划分:基本支出中工资福利支出1949.06万元,占支出预算总额的58.54%;商品和服务支出575.68万元,占支出预算总额的17.29%;对个人和家庭的补助支出83.51万元,占支出预算总额的2.5%;项目支出中工资福利支出15万元,占支出预算总额的0.46%;商品和服务支出662.49万元,占支出预算总额的19.89%,资本性支出44.01万元,占支出预算总额的1.32%。

(三)财政拨款支出情况

2021年市政府办公室机关财政拨款支出预算3329.75万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:一般公共服务支出2610.01万元,占财政拨款支出的78.39%;社会保障和就业支出505.01万元,占财政拨款支出的15.17%;卫生健康支出105.76万元,占财政拨款支出的3.17%;住房保障支出108.97万元,占财政拨款支出的3.27%。

(四)政府性基金情况

2021年市政府办公室机关没有使用政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年市政府办公室机关运行费预算有所下降,进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费

(六)政府采购情况

2021年市政府办公室机关政府采购总额44.01万元,其中:政府采购货物预算44.01万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年本部门预算绩效管理按照财政相关规定如期开展。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年市政府办公室机关“三公”经费一般公共预算安排180.50万元。其中:因公出国(境)费20万元,与上年持平;公务接待费125.50万元,与上年持平;公务用车运行维护费35万元(车辆购置费0元,车辆运行费35万元)与上年持平。

第三部分九江市人民政府办公室机关2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。


九江市人民政府办公室机关2021年部门预算表.xls

九江市政府办公室机关2021年整体支出绩效目标表.xlsx